Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS . IFMG- CAMPUS BETIM.
IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou SOUZA PINTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.177.310/0001-30) para: pagamento de despesa com transporte de alunos . ifmg- campus betim.. Valor global contratado: R$ 2.299,00. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES 155645
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO DAS NEVES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3154606
- Fornecedoroficial
- SOUZA PINTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVICOS LTDACNPJ 10.177.310/0001-30
- Processooficial
- 23713.000893/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00253/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.299,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.299,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000302/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOFretamento - Fretamento | 13.933.333 | R$ 16,50 | R$ 2.299,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.299,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.299,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 21/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.299,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.299,00
Faturas
- 1266 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.299,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.000893/2026-08
valor global após o termo: R$ 2.299,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956696
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.