Contrato federal · Empenho 2026NE000286 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1.060 KG DE RAÇÃO CANINA, ITEM 15, DO PREGÃO 90004/2025, DA UG 200380, PARA O CANIL E PARA O GK9 DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA FEDERAL DE G…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA (CNPJ 19.933.130/0001-05) para: emissão de nota de empenho para aquisição de 1.060 kg de ração canina, item 15, do pregão 90004/2025, da ug 200380, para o canil e para o gk9 das delegacias de polícia federal de guaíra e de foz do iguaçu/pr, respectivam…. Valor global contratado: R$ 25.970,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDACNPJ 19.933.130/0001-05
- Processooficial
- 08389.004221/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000766/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES FARINHA DE VÍSCERAS DE FRANGO, PROTEÍNA ISOLADA D E , ESPÉCIE ANIMAL CÃO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 27 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 13 PER… | 1.060 | R$ 24,50 | R$ 25.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000286 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.970,00
Faturas
- 4987/2026 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.270,00
- 4986/2026 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000286 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08389.004221/2025-18
valor global após o termo: R$ 25.970,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.