Contrato federal · Empenho 2026NE000718 · Comprasnet Contratos
(2026RM000166)- PR: 90019/2025 PROGRAD006 - PROGRAMA INCLUIR. PROCESSO LICITACAO 23205.018011/2025-10. SOLICITANTE: PROGRAD (10.50). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou JM COMERCIO LTDA (CNPJ 49.531.675/0001-56) para: (2026rm000166)- pr: 90019/2025 prograd006 - programa incluir. processo licitacao 23205.018011/2025-10. solicitante: prograd (10.50). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 1.284,00. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- JM COMERCIO LTDACNPJ 49.531.675/0001-56
- Processooficial
- 23205.014788/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.284,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.284,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000039/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPUFE, MATERIAL ESTRUTURA COURO SINTÉTICO, REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DE ISOPOR, REVESTIMENTO EXTERNO COURO SINTÉTICO, FORMATO REDONDO, COR AMARELO, ALTURA 100 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 90 CM | 6 | R$ 214,00 | R$ 1.284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.284,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.284,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000718 · 24/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.284,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.284,00
Faturas
- 440 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.284,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000718 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000718 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.014788/2026-88
valor global após o termo: R$ 1.284,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956749
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.