Contrato federal · Empenho 2026NE000150 · Comprasnet Contratos

SOL. 112/2026 SJE - EMPENHO DE ATA - PE 90022/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG

Name: Contrato 2026NE000150 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou 34.290.872 SARA SOL VIANA (CNPJ 34.290.872/0001-53) para: sol. 112/2026 sje - empenho de ata - pe 90022/2025 - aquisição de materiais para manutenção de bens móveis/imóveis e ferramentas, destinados ao campus são joão evangelista do ifmg. Valor global contratado: R$ 111,70. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: 34.290.872 SARA SOL VIANACNPJ 34.290.872/0001-53
Processooficial: 23214.001364/2025-63
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90022/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 111,70
Valor globaloficial: R$ 111,70
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 21/07/2026
Vigênciaoficial: 21/07/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10626896000172-1-000335/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 1 A 100 A, VOLTAGEM 1 VA 750 AC/ DC 1 A 1000, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, APLICAÇÃO ELETRICIDADE	1	R$ 111,70	R$ 111,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: −R$ 110,30
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 111,70

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000150 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 110,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111,70

Faturas

73 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 111,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000150 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001364/2025-63
valor global após o termo: R$ 111,70 · vigência até 31/12/2026

Fornecedor34.290.872 SARA SOL VIANA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 956777
Lido da fonte em: 22/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 19:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.