Contrato federal · Empenho 2026NE002603 · Comprasnet Contratos
placas de homenagem individualizadas, com arte e escrita definida pelo órgão, destinadas a servidores deste Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, nas ações…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DMG COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 48.872.449/0001-76) para: placas de homenagem individualizadas, com arte e escrita definida pelo órgão, destinadas a servidores deste departamento nacional de infraestrutura de transportes - dnit, nas ações desempenhadas pela coordenação-geral de…. Valor global contratado: R$ 21.800,00. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DMG COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 48.872.449/0001-76
- Processooficial
- 50600.007164/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00187/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Publicaçãooficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707000100-1-000049/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COMPRIMENTO PLACA: 20, LARGURA DA PLACA: 14, MATERIAL ESTOJO: MADEIRA, MATERIAL PLACA: AÇO ESCOVADO, MATERIAL REVESTIMENTO EXTER… | 200 | R$ 109,00 | R$ 21.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.834,00
- Pagocalculado
- R$ 436,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002603 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.270,00 · liquidado R$ 2.834,00 · pago R$ 436,00
Faturas
- 705 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.270,00
- 669 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 436,00
- 656 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.308,00
- 645 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.507,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE002603 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002603 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.007164/2026-14
valor global após o termo: R$ 21.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956807
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.