Contrato federal · Empenho 2026NE001074 · Comprasnet Contratos
REQ. 1520/2026 / RESTAURANTE UNIVERSITARIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS contratou SUPRA SERVICES COMERCIOS DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 15.285.249/0001-68) para: req. 1520/2026 / restaurante universitario. Valor global contratado: R$ 2.979,00. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASCNPJ 22.078.679/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 153032
- Local da unidadeoficial
- LAVRAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3138203
- Fornecedoroficial
- SUPRA SERVICES COMERCIOS DE ELETRONICOS LTDACNPJ 15.285.249/0001-68
- Processooficial
- 23090.013103/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.979,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.979,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil22078679000174-1-000032/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLHO PIMENTAMOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS, TIPO USO CULINÁRIA EM GERAL | 400 | R$ 6,12 | R$ 2.448,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO | 60 | R$ 8,85 | R$ 531,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.979,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.979,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001074 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.979,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.979,00
Faturas
- 648 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.979,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001074 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23090.013103/2026-11
valor global após o termo: R$ 2.979,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956811
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.