Contrato federal · Empenho 2026NE000689 · Comprasnet Contratos
(2026RM000666)- PR: 90030/2025 CCH008 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DO CAMPUS CHAPECÓ. PROCESSO LICITACAO 23205.026246/2025-77. SOLICITANTE: CHAPECO (1041). EM CA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou DESTRA BRASIL LTDA (CNPJ 10.900.700/0001-96) para: (2026rm000666)- pr: 90030/2025 cch008 - aquisição de material de expediente e consumo do campus chapecó. processo licitacao 23205.026246/2025-77. solicitante: chapeco (1041). em caso de discordancia utilizar especificaca…. Valor global contratado: R$ 102,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- DESTRA BRASIL LTDACNPJ 10.900.700/0001-96
- Processooficial
- 23205.011897/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102,00
- Valor globaloficial
- R$ 102,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000067/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI-DENSIDADE, MODELO COM CADARÇO, TIPO SOLA ANTIDERRAPANTE COM ESTRUTURA INJETADA NO CABEDAL , TAMANHO SOB MEDIDA | 2 | R$ 51,00 | R$ 102,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 102,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000689 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102,00
Faturas
- 18235 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 102,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000689 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000689 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.011897/2026-43
valor global após o termo: R$ 102,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956848
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.