Contrato federal · Empenho 2026NE000485 · Comprasnet Contratos
PECAS PARA ELEVADOR - MGR
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou MAYTINGA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 21.920.770/0001-22) para: pecas para elevador - mgr. Valor global contratado: R$ 7.707,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAYTINGA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDACNPJ 21.920.770/0001-22
- Processooficial
- 23063.001061/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00137/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.707,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.707,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42441758000105-1-000030/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARREIRA INFRAVERMELHABarreira Infravermelha - aplicação: para porta de elevador, características adicionais: ajuste automático de sensibilidade e indicação vi, modelo: 94 feixes | 1 | R$ 1.798,00 | R$ 1.798,00 |
| PEÇA/COMPONENTE ELEVADORPeça/Componente Elevador - aplicação: elevador thyssenkrupp, referência fabricante: 3w.0591.dx.1, tipo: módulo mcp2 | 1 | R$ 5.909,00 | R$ 5.909,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.707,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.707,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000485 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.707,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.707,00
Faturas
- 0015 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.707,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000485 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000485 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001061/2026-01
valor global após o termo: R$ 7.707,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956870
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.