Contrato federal · Empenho 2026NE000188 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS (PLACAS SOLARES, INVERSORES, CONECTORES, BATERIAS E CABOS) PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UBSIS TIPO I DE ABRANGÊNCIA DO DSEI MÉD…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA (CNPJ 43.416.217/0001-90) para: aquisição de equipamentos fotovoltaicos (placas solares, inversores, conectores, baterias e cabos) para fornecimento de energia elétrica nas ubsis tipo i de abrangência do dsei médio rio purus. (sei n 0054169280). Valor global contratado: R$ 5.081,30. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- FREIRE E RIBEIRO SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDACNPJ 43.416.217/0001-90
- Processooficial
- 25038.000427/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.081,30
- Valor globaloficial
- R$ 5.081,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000178/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 25 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO DUPLA ISOLAÇÃO SINTENAX | 119 | R$ 42,70 | R$ 5.081,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.081,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.081,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000188 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.081,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.081,30
Faturas
- 2246 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.081,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000188 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000427/2025-78
valor global após o termo: R$ 5.081,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.