Contrato federal · Empenho 2025NE000431 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 00136/2025 - 158157, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HIGIENE OCUPACIONAL , SOLICITANTE MARIANA AREAS MIRANDA - COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou AVENTT CARE LTDA (CNPJ 62.297.929/0001-81) para: dispensa 00136/2025 - 158157, aquisição de equipamento de higiene ocupacional , solicitante mariana areas miranda - coordenação de segurança do trabalho.. Valor global contratado: R$ 2.589,74. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AVENTT CARE LTDACNPJ 62.297.929/0001-81
- Processooficial
- 23270.001386/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00136/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.589,74
- Valor globaloficial
- R$ 2.589,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000101/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTermômetro - tipo: globo microprocessado com indicação digital, características adicionais: display lcd 3 1/2 dígitos, cálculo automático do, resolução: 0,1, precisão: 0,1 | 1 | R$ 2.589,74 | R$ 2.589,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.589,74
- A liquidarcalculado
- R$ 2.589,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000431 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.589,74 · a liquidar R$ 2.589,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00000021 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.589,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000431 · 14/11/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000431 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.001386/2025-59
valor global após o termo: R$ 2.589,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 956997
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.