Contrato federal · Empenho 2026NE000540 · Comprasnet Contratos
(2026RM000640)- PR: 90030/2025 CLS004. PROCESSO LICITACAO 23205.026246/2025-77. SOLICITANTE: CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL (10.42). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO ED…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA (CNPJ 32.654.902/0001-38) para: (2026rm000640)- pr: 90030/2025 cls004. processo licitacao 23205.026246/2025-77. solicitante: campus laranjeiras do sul (10.42). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 549,30. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDACNPJ 32.654.902/0001-38
- Processooficial
- 23205.012489/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 549,30
- Valor globaloficial
- R$ 549,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000067/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO EXTRA GRANDE, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO NO PUNHO, SEM TANCO OU AMIDO, TIPO DESCARTÁVEL | 10 | R$ 18,31 | R$ 183,10 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO EXTRA GRANDE, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO NO PUNHO, SEM TANCO OU AMIDO, TIPO DESCARTÁVEL | 20 | R$ 18,31 | R$ 366,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 548,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 549,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000540 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 548,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 549,30
Faturas
- 2036 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 549,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000540 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.012489/2026-17
valor global após o termo: R$ 549,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957007
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.