Contrato federal · Empenho 2026NE000163 · Comprasnet Contratos
- MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: - material p/ manutencao de veiculos. Valor global contratado: R$ 408,24. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23064.030499/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 408,24
- Valor globaloficial
- R$ 408,24
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000050/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 3 PEÇAS: TESOURÃO PARA JARDINAGEM, TESOURÃO PARA C, APLICAÇÃO JARDINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA E AÇO | 2 | R$ 35,42 | R$ 70,84 |
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 18 MM | 10 | R$ 1,48 | R$ 14,80 |
| PNEU CARRINHO MÃOPNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 350 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO | 20 | R$ 16,13 | R$ 322,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 408,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 408,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000163 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 408,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 408,24
Faturas
- 2150 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 408,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000163 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030499/2025-05
valor global após o termo: R$ 408,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957017
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.