Contrato federal · Empenho 2026NE001015 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO. ADESÃO AO PREGÃO 90007/2025 DA UASG 158009. SOLICITAÇÃO SIPAC 4780. PROCESSO 23066.032070/2026-13 SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO R…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou MAYCON RIZZI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 49.418.054/0001-60) para: aquisição de cortina ar, material metal e plástico. adesão ao pregão 90007/2025 da uasg 158009. solicitação sipac 4780. processo 23066.032070/2026-13 serviço médico universitário rubens brasil /ufba (12.01.09). Valor global contratado: R$ 960,85. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MAYCON RIZZI COMERCIO E CONSULTORIA LTDACNPJ 49.418.054/0001-60
- Processooficial
- 23066.031578/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 960,85
- Valor globaloficial
- R$ 960,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000299/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINA ARCORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 150 CM, POTÊNCIA 120 A 330 W, TENSÃO 220 V, VAZÃO 2.100 M3 | 1 | R$ 960,85 | R$ 960,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 959,15
- Liquidadocalculado
- R$ 960,85
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001015 · 20/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 959,15 · liquidado R$ 960,85 · pago R$ 0,00
Faturas
- 219 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 960,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001015 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.031578/2026-96
valor global após o termo: R$ 960,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957080
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.