Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS - VIA PREGÃO - Nº 90311/2026 - OFÍCIO Nº 143/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - REQUISITANTE: MANUTENÇÃO - PROCESSO: 23313.001072.2026-93 - LEI N° 14…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisição de itens diversos - via pregão - nº 90311/2026 - ofício nº 143/2026 - clt-slt/daa-slt/drg-slt/ifsp - requisitante: manutenção - processo: 23313.001072.2026-93 - lei n° 14.133/2021 art:28 inc: i. Valor global contratado: R$ 400,96. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23313.001072.2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90311/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400,96
- Valor globaloficial
- R$ 400,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA CIRCULARSERRA CIRCULAR, DIÂMETRO DISCO 110 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20 MM, CAPACIDADECORTE A 90° 34 MM, POTÊNCIA 1.300 WATT, ROTAÇÃO 13.000 RPM, PESO 2,90 KG,APLICAÇÃO MÁRMORE | 1 | R$ 400,96 | R$ 400,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 400,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 15/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 400,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400,96
Faturas
- 922 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 400,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000110 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001072.2026-93
valor global após o termo: R$ 400,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957263
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.