Contrato federal · Empenho 2026NE000105 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO SRP 98500/2024 - CAPITAL - PROCESSO: 23313.000687.2026-01 - OFÍCIO Nº 144/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - SETORES REQUISITANTES DAA E DRG. - LEI NO 14.133/2021
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.686.128/0001-75) para: aquisicao srp 98500/2024 - capital - processo: 23313.000687.2026-01 - ofício nº 144/2026 - clt-slt/daa-slt/drg-slt/ifsp - setores requisitantes daa e drg. - lei no 14.133/2021. Valor global contratado: R$ 9.660,00. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.686.128/0001-75
- Processooficial
- 23313.000687.2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 98500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.660,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000638/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM - MOBILIÁRIO EM GERALCONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA Tampo: Fabricado em MDF de 25 m m de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambasde espessura, aplicada pelo sistema… | 42 | R$ 2.300,00 | R$ 9.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.660,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.660,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000105 · 14/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.660,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.660,00
Faturas
- 205 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000105 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.000687.2026-01
valor global após o termo: R$ 9.660,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957285
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.