Contrato federal · Empenho 2025NE000293 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA. PE 90006/2025. UG 200384. SEI 08485.004811/2025-52
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 12.980.808/0001-61) para: aquisição de materiais de consumo para atender demandas da polícia federal em roraima. pe 90006/2025. ug 200384. sei 08485.004811/2025-52. Valor global contratado: R$ 6.978,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 12.980.808/0001-61
- Processooficial
- 08485.004811/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.978,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.978,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001469/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR FLEXÍVEL, TIPO CABO UTP DE 4 PARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES RJ-45 AMBOS OS LADOS, CATEGORIA 6, COMPRI… | 300 | R$ 23,26 | R$ 6.978,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.978,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.978,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000293 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.978,00 · a liquidar R$ 6.978,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3944 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.978,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000293 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.004811/2025-52
valor global após o termo: R$ 6.978,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957293
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.