Contrato federal · Empenho 2026NE000419 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 051/2026 – DADM/UAST (DOC. Nº 801/2026 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou STARTEC TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 01.476.494/0001-48) para: material de consumo - ofício nº 051/2026 – dadm/uast (doc. nº 801/2026 sipac). Valor global contratado: R$ 11.498,00. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- STARTEC TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 01.476.494/0001-48
- Processooficial
- 23082.015363/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00548/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.498,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.498,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24416174000106-1-000054/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA DIGITALCentral Telefônica Analógica Digital - tipo placa: pabx virtual, voip, quantidade troncos: 50 gateways, quantidade ramais: 2.400 terminais, aplicação: redes ip e tdm, características adicionais: links… | 1 | R$ 11.498,00 | R$ 11.498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 11.498,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.498,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000419 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 11.498,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.498,00
Faturas
- 5165 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000419 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.015363/2026-20
valor global após o termo: R$ 11.498,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957334
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.