Contrato federal · Contrato 00014/2026 · Comprasnet Contratos
REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENVA E INSPEÇÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA NR-13 DAS CALDEIRAS DA SEÇÃO DVPRO/FE DA IMBEL-FE, INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – FILIAL FÁBRICA DA ESTR…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ELECOMTEC ELETRICA E COMBUSTAO TECNICA LTDA (CNPJ 29.225.984/0001-90) para: realizar a manutenção prevenva e inspeção periódica de segurança nr-13 das caldeiras da seção dvpro/fe da imbel-fe, indústria de material bélico do brasil – filial fábrica da estrela.. Valor global contratado: R$ 113.540,00. Vigência de 22/07/2026 a 21/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- ELECOMTEC ELETRICA E COMBUSTAO TECNICA LTDACNPJ 29.225.984/0001-90
- Processooficial
- 65509.001814/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 95.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 113.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Publicaçãooficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 21/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE CALDEIRARIAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSPEÇÃO PERIÓDICA DE SEGURAN ÇA NR-13, POR CALDEIRA, NAS CALDEIRAS DA IMBEL-FE, COM EXECUÇÃO CONFORME TER MO DE REFERÊNCIA E ANEXO A DO EDITAL, COMPREE… | 6 | R$ 18.923,33 | R$ 113.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 71.955,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.872,00
- Pagocalculado
- R$ 55.313,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000417 · 12/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 95.940,00 · a liquidar R$ 71.955,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.985,00
- 2026NE000584 · 20/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.872,00 · pago R$ 31.328,00
Faturas
- 237 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.600,00
- 204 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 12/08/2026
REEQUILIBRAR O VALOR DO CONTRATO COM ACRÉSCIMO DE R$ 17.600 (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS), CORRESPONDENTE A 18,34% SOBRE O VALOR INICIAL, PERCENTUAL QUE SE ENCONTRA DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO § 1º DO ART. 81 DA LEI N.° 13.303/2016, PERFAZENDO O VALOR DE R$ 95.940 (NOVENTA E CINCO MIL NOVECENT…
valor global após o termo: R$ 113.540,00 · vigência até 21/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957365
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.