Contrato federal · Contrato 00024/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATO NR 24/2026/FJF - AQUISIÇÃO DE CUNHETES
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDA (CNPJ 66.953.753/0001-20) para: contrato nr 24/2026/fjf - aquisição de cunhetes. Valor global contratado: R$ 575.649,00. Vigência de 21/07/2026 a 20/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA NACIONAL DE PINNUS LTDACNPJ 66.953.753/0001-20
- Processooficial
- 2026/00120/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 575.649,00
- Valor globaloficial
- R$ 575.649,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Publicaçãooficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 20/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000392/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA EMBALAGEM | 1.754 | R$ 300,00 | R$ 526.200,00 |
| CAIXA EMBALAGEM | 159 | R$ 311,00 | R$ 49.449,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 48.205,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 48.205,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 48.205,00
- Pagocalculado
- R$ 48.205,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000541 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 48.205,00 · a liquidar −R$ 48.205,00 · liquidado −R$ 48.205,00 · pago R$ 48.205,00
Faturas
- 2606 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.205,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957370
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.