Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANTER GARANTIA DO MICRO-ÔNIBUS DO IFBA – CAMPUS FEIRA DE SANTANA, CONFORME PROCESSO Nº 23…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.301.044/0001-73) para: emissão de empenho para a contratação de serviços de revisão e substituição de peças para manter garantia do micro-ônibus do ifba – campus feira de santana, conforme processo nº 23471.001908/2026-37.. Valor global contratado: R$ 395,00. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA 158590
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 34.301.044/0001-73
- Processooficial
- 23471.001908/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 395,00
- Valor globaloficial
- R$ 395,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000131/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVAServiço de revisão automotiva - Serviço de revisão automotiva | 1 | R$ 395,00 | R$ 395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 395,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 395,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 21/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 395,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 395,00
Faturas
- 16882 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 395,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23471.001908/2026-37
valor global após o termo: R$ 395,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957518
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.