Contrato federal · Empenho 2026NE000229 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - ITENS 9 E 16 (COLA LÍQUIDA E FITA ADESIVA)
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: aquisição de materiais de consumo diversos - itens 9 e 16 (cola líquida e fita adesiva). Valor global contratado: R$ 2.920,00. Vigência de 10/06/2026 a 22/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO 180294
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3543402
- Fornecedoroficial
- MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
- Processooficial
- 058.00036193/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 22/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil46377800000127-1-001623/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA | 500 | R$ 3,90 | R$ 1.950,00 |
| COLA | 1.000 | R$ 0,97 | R$ 970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000229 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 058.00036193/2026-82
valor global após o termo: R$ 2.920,00 · vigência até 22/07/2026
Termo de Rescisão 2026NE000229 · 22/07/2026
TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL - ITENS 9 E 16 (COLA LÍQUIDA E FITA ADESIVA)
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957546
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.