Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
22.553.731/0001-05
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou A S DE LIMA COMERCIO LTDA. (CNPJ 22.553.731/0001-05) para: 22.553.731/0001-05. Valor global contratado: R$ 7.999,20. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A S DE LIMA COMERCIO LTDA.CNPJ 22.553.731/0001-05
- Processooficial
- 23076.073571/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.999,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.999,20
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000025/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.616 | R$ 4,95 | R$ 7.999,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.107,55
- A liquidarcalculado
- R$ 27.121,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.986,50
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000009 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.580,00 · a liquidar R$ 20.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.790,00
- 2026NE000203 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.790,00 · a liquidar R$ 5.593,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.196,50
- 2025NE000367 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 737,55 · a liquidar R$ 737,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6809 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.093,35
- 6661 · emitida 05/05/2026 · Siafi ErroR$ 7.261,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.073571/2025-98
valor global após o termo: R$ 7.999,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957581
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.