Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 00001/2026 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE ELETRICIDADE E ELETRÔNICA PARA AULAS PRÁTICAS - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.007515.2026-59 - DFD 1/2026 - TEEL…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: dispensa eletrônica 00001/2026 - material de consumo - materiais de eletricidade e eletrônica para aulas práticas - processo de requisição: 23305.007515.2026-59 - dfd 1/2026 - teelec-cmp/dae-cmp/cmp/ifsp - conforme art.…. Valor global contratado: R$ 1.697,99. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23305.007515.2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.697,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.697,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000132/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - aplicação: laboratório de pesquisa, características adicionais: digital de bancada com 02 displays de 3 dígitos, corrente saída: 0 a 5, frequência nominal: 50/60, tensão alimentaçã… | 1 | R$ 1.697,99 | R$ 1.697,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.697,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.697,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.697,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.697,99
Faturas
- 3998 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.697,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.007515.2026-59
valor global após o termo: R$ 1.697,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957614
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.