Contrato federal · Empenho 2026NE000263 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS POLOS BASE, CASAIS E UBSIS DO DSEI MARANHAO. PREGAO 90020/2025. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 2/2026, PROCESSO 25046.…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A C DO S T DE ANDRADE LOGISTICA E DISTRIBUICAO (CNPJ 55.806.036/0001-59) para: aquisicao de material de expediente, destinados a utilização pelos polos base, casais e ubsis do dsei maranhao. pregao 90020/2025. ata de registro de precos 2/2026, processo 25046.000560/2025-25.. Valor global contratado: R$ 2.510,40. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- A C DO S T DE ANDRADE LOGISTICA E DISTRIBUICAOCNPJ 55.806.036/0001-59
- Processooficial
- 25046.000560/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.510,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.510,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002795/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 8 M, COR PRETA E BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR BROTHER PT-100/PT-110/PT-85 | 160 | R$ 15,69 | R$ 2.510,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.510,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.510,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000263 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.510,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.510,40
Faturas
- 25 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.510,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000263 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.000560/2025-25
valor global após o termo: R$ 2.510,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.