Contrato federal · Empenho 2026NE000659 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(1287,81){SRP 710/2026:}$ SEINFRA PREGÃO 90065/2025. DOC. SEI! 6017690.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 07.514.710/0001-89) para: prot.:11341207(1287,81){srp 710/2026:}$ seinfra pregão 90065/2025. doc. sei! 6017690.. Valor global contratado: R$ 1.287,81. Vigência de 04/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 07.514.710/0001-89
- Processooficial
- 23070.030411/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.287,81
- Valor globaloficial
- R$ 1.287,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Vigênciaoficial
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000210/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE AJUSTÁVELCHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TAMANHO 12 POL | 5 | R$ 58,98 | R$ 294,90 |
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT FERRAMENTAS USO ELETRÔNICO COM 7 PEÇAS, COMPONENTES ALICATE DE CRIMPAGEM DE TERMINAIS TIPO CATRACA, A L, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 3 | R$ 330,97 | R$ 992,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.286,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.287,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000659 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.286,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.287,81
Faturas
- 2442 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.287,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000659 · 04/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000659 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.030411/2025-68
valor global após o termo: R$ 1.287,81 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957725
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.