Contrato federal · Empenho 2026NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS REFERENTE AO PREGÃO 90024/2024-UASG158148, CONFORME SOLICITAÇÃO (3023654/SEI). PROCESSO 23243.012086…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: empenho para atender despesas com aquisição de material para manutenção de bens referente ao pregão 90024/2024-uasg158148, conforme solicitação (3023654/sei). processo 23243.012086/2024-41. Valor global contratado: R$ 296,16. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23243.012086/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 296,16
- Valor globaloficial
- R$ 296,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000139/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPUMAESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANSIVA | 12 | R$ 24,68 | R$ 296,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 296,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000096 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 296,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 296,16
Faturas
- 10557 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 296,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000096 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012086/2024-41
valor global após o termo: R$ 296,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.