Contrato federal · Empenho 2026NE002478 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: UNIDADE DE LOGÍSTICA. AQUISIÇÃO DE CICLOSPORINA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO DA REDE HU BRASIL. PROCESSO SEI Nº23533.022255/2026-58.
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 21.681.325/0001-57) para: solicitante: unidade de logística. aquisição de ciclosporina para o hospital universitário walter cantídio da rede hu brasil. processo sei nº23533.022255/2026-58.. Valor global contratado: R$ 35.159,50. Vigência de 14/07/2026 a 14/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 21.681.325/0001-57
- Processooficial
- 23537.024495/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.159,50
- Valor globaloficial
- R$ 35.159,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 14/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CICLOSPORINACICLOSPORINA, CONCENTRAÇÃO 100 MG | 2.750 | R$ 9,41 | R$ 25.877,50 |
| CICLOSPORINACICLOSPORINA, CONCENTRAÇÃO 25 MG | 3.900 | R$ 2,38 | R$ 9.282,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.159,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 35.159,50
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002478 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.159,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 35.159,50 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE002478 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23537.024495/2025-76
valor global após o termo: R$ 35.159,50 · vigência até 14/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.