Contrato federal · Empenho 2026NE000720 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL DE FIBRA DE BAMBU COM REVESTIMENTO EM PLA, 100% COMPOSTÁVEL. CAPACIDADE: ENTRE 200 A 220ML, GRAMATURA: ENTRE 245 A 268G/M2. PARE…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SOMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 11.281.914/0001-94) para: aquisição de copo de água descartável biodegradável de fibra de bambu com revestimento em pla, 100% compostável. capacidade: entre 200 a 220ml, gramatura: entre 245 a 268g/m2. parede simples, atóxico, cor: natural.. Valor global contratado: R$ 4.295,70. Vigência de 22/07/2026 a 20/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOMAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 11.281.914/0001-94
- Processooficial
- 25387.000751/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.295,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.295,70
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 20/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000785/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL FIBRA DE BAMBU, CAPACIDADE 210 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, BIODEGRADÁVEL, SEM TAMPA | 129 | R$ 33,30 | R$ 4.295,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.295,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.295,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000720 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.295,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.295,70
Faturas
- 1121 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.295,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000720 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000751/2026-15
valor global após o termo: R$ 4.295,70 · vigência até 20/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.