Contrato federal · Empenho 2026NE000164 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MATERIAIS DE TI - DISPENSA DE LICITAÇÃO 404/2026 - CONTRATAÇÃO Nº 158137-114/2026
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GT COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.210.605/0001-85) para: aquisição de suplementos e materiais de ti - dispensa de licitação 404/2026 - contratação nº 158137-114/2026. Valor global contratado: R$ 9.920,00. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- GT COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 50.210.605/0001-85
- Processooficial
- 23344.000080.2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00114/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000055/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOEletroduto - material: polietileno alta densidade, tipo: flexível corrugado, cor: preta, normas técnicas: nbr15715, diâmetro externo: 50 | 2.000 | R$ 4,96 | R$ 9.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000164 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.920,00
Faturas
- 111 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000164 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000080.2026-55
valor global após o termo: R$ 9.920,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 957968
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.