Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
EXECUTAR A LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO DO CAMPUS SORRISO À REDE COLETORA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS. PROC…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 60.115.653 DIANA AURORA RAMOS MANCHEGO (CNPJ 60.115.653/0001-48) para: executar a ligação de esgoto sanitário do campus sorriso à rede coletora municipal, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e recomposição das áreas afetadas. processo 23444.000510.2026-19. Valor global contratado: R$ 12.800,00. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- 60.115.653 DIANA AURORA RAMOS MANCHEGOCNPJ 60.115.653/0001-48
- Processooficial
- 23444.000510.2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00191/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000191/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SBombeiro Hidráulico - Encanador: Instalação de Tubulações de Água e Esgoto - Conexão de tubulações a sistemas principais de abastecimento. | 1 | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 15/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.800,00
Faturas
- 37 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000510.2026-19
valor global após o termo: R$ 12.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958020
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.