Contrato federal · Empenho 2026NE000703 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BÉQUER, PIPETAS, PROVETAS
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO (CNPJ 21.895.553/0001-20) para: aquisição de béquer, pipetas, provetas. Valor global contratado: R$ 7.085,10. Vigência de 22/07/2026 a 19/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIOCNPJ 21.895.553/0001-20
- Processooficial
- 25387.000758/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.085,10
- Valor globaloficial
- R$ 7.085,10
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Publicaçãooficial
- 19/11/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 19/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 2 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 5 | R$ 105,22 | R$ 526,10 |
| PIPETAPIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 1 ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL | 10 | R$ 105,14 | R$ 1.051,40 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, BASE BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO, ACESSÓRIOS COM ROLHA PLÁSTICA | 15 | R$ 350,00 | R$ 5.250,00 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 20 | R$ 12,88 | R$ 257,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.085,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.085,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000703 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.085,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.085,10
Faturas
- 9654 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.085,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000703 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000758/2025-48
valor global após o termo: R$ 7.085,10 · vigência até 19/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958065
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.