Contrato federal · Empenho 2026NE000768 · Comprasnet Contratos
OF 644/2026- SEFARM CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: of 644/2026- sefarm ch. Valor global contratado: R$ 24.707,84. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25029.000068/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.707,84
- Valor globaloficial
- R$ 24.707,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002070/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OMEPRAZOLOMEPRAZOL, CONCENTRAÇÃO 20 MG | 180.964 | R$ 0,06 | R$ 10.857,84 |
| FOLINATO DE CÁLCIOFOLINATO DE CÁLCIO, DOSAGEM 15 MG | 5.000 | R$ 2,77 | R$ 13.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.706,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 543,54
- Pagocalculado
- R$ 24.162,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000768 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.706,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 543,54 · pago R$ 24.162,62
Faturas
- 13714 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.850,00
- 13280 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.856,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000768 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000768 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000068/2026-49
valor global após o termo: R$ 24.707,84 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.