Contrato federal · Empenho 2026NE000246 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTO ORGANIZADOR RETANGULAR EMPILHÁVEL PLÁSTICO TRANSPARENTE. MARCA: PLASÚTIL, SOLICITAÇÃO 92/2026- CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: despesa com aquisição de cesto organizador retangular empilhável plástico transparente. marca: plasútil, solicitação 92/2026- csegsf.. Valor global contratado: R$ 710,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 25388.000717/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 710,00
- Valor globaloficial
- R$ 710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000771/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - Caixa Plástica Material: Polipropileno, Comprimento: 27 CM, Largura: 17 CM, Altura: 14 CM, Aplicação: Organizador Materiais, Características Adicionais: Translúcido | 25 | R$ 28,40 | R$ 710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000246 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 710,00
Faturas
- 000.007.770 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000246 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000717/2026-22
valor global após o termo: R$ 710,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.