Contrato federal · Empenho 2026NE000245 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO, MODELO ZIP LOCK, PRODUZIDO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) ATÓXICO, INODORO, INCOLOR, SOLICITAÇÃO 91/2026- CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 64.998.046 KEVEN JACAUNA FERNANDES (CNPJ 64.998.046/0001-24) para: despesa com aquisição de saco plástico, modelo zip lock, produzido em polietileno de baixa densidade (pebd) atóxico, inodoro, incolor, solicitação 91/2026- csegsf.. Valor global contratado: R$ 933,08. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 64.998.046 KEVEN JACAUNA FERNANDESCNPJ 64.998.046/0001-24
- Processooficial
- 25388.000715/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 933,08
- Valor globaloficial
- R$ 933,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000771/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSaco - Saco Material: Polietileno, Altura: 14 CM, Largura: 20 CM, Transmitância: Transparente, Características Adicionais: Zip Lock,Hermético,Com Tarja | 7 | R$ 133,30 | R$ 933,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 932,93
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 933,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000245 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 932,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 933,07
Faturas
- 000.000.053 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 933,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000245 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000715/2026-33
valor global após o termo: R$ 933,08 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958113
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.