Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE KIT ARROMBAMENTO PARA PFBRA PROC 08016.008033/2026-88
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SB MULTICOM COMERCIO LTDA (CNPJ 21.163.633/0001-90) para: empenho de kit arrombamento para pfbra proc 08016.008033/2026-88. Valor global contratado: R$ 9.839,99. Vigência de 03/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SB MULTICOM COMERCIO LTDACNPJ 21.163.633/0001-90
- Processooficial
- 08016.008033/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00170/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.839,99
- Valor globaloficial
- R$ 9.839,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000469/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇAAcessório Equipamento Segurança - tipo: kit arrombamento, material: aço, aplicação: arrombamento tático operacional, características adicionais: alças emborrachadas, componentes: alavanca, alicate, ar… | 1 | R$ 9.839,99 | R$ 9.839,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.839,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.839,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.839,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.839,99
Faturas
- 769 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.839,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 03/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.008033/2026-88
valor global após o termo: R$ 9.839,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958150
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.