Contrato federal · Empenho 2026NE000698 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL - CAMPUSLAG
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.788.117/0001-03) para: aquisicao de material - campuslag. Valor global contratado: R$ 1.934,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.788.117/0001-03
- Processooficial
- 23113.005870/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.934,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.934,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil13031547000104-1-000002/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOCOFOCO, TIPO CLÍNICO, PORTÁTIL, LÂMPADA/ VIDA ÚTIL LED MÍN 20.000 H, LUMINOSIDADE CERCA DE 15.000 LUX, ALTURA ALTURA AJUSTÁVEL, ESTRUTURA 1 HASTE RÍGIDA E PARTE SUPERIOR FLEXÍVEL CROMADAS, RODIZIOS BASE… | 4 | R$ 399,00 | R$ 1.596,00 |
| SUPORTE PARA SOROSUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPÓXI, REGULAGEM REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS DE 3", PÉS COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS 4… | 2 | R$ 169,00 | R$ 338,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.934,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.934,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000698 · 19/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.934,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.934,00
Faturas
- 42.950 · emitida 09/07/2026 · PagoR$ 1.934,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000698 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.005870/2024-89
valor global após o termo: R$ 1.934,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958373
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.