Contrato federal · Contrato 00019/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PADRONIZADAS DE REPARAÇÃO DO REVESTIMENTO DAS PLATIBANDAS DOS BLOCOS DA VILA RESIDENCIAL DA BARRA DA TIJUCA
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MANUQUIP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.583.197/0001-90) para: contratação de serviços de manutenções prediais padronizadas de reparação do revestimento das platibandas dos blocos da vila residencial da barra da tijuca. Valor global contratado: R$ 374.400,00. Vigência de 02/07/2026 a 01/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS 120623
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MANUQUIP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.583.197/0001-90
- Processooficial
- 67564.000333/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 374.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 374.400,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Publicaçãooficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 01/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-001294/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS PADRONIZADAS DE REPARAÇÃO DO REVESTIMENTO DAS PLATIBANDAS DOS BLOCOS DA VILA RESIDENCIAL DA BARRA DA TIJUCA, NA CIDADE DO R IO DE JANEIRO RJ, PREVISTOS NO PROJETO PADR… | 2 | R$ 187.200,00 | R$ 374.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 187.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001840 · 02/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 187.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 187.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958385
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.