Contrato federal · Empenho 2026NE000168 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE REAGENTES PARA LABORATORIOS - REF. A DISPENSA 35/2026.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: aquisicao de reagentes para laboratorios - ref. a dispensa 35/2026.. Valor global contratado: R$ 1.702,02. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23393.000651/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.702,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.702,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000054/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECorante - aspecto físico: pó, tipo: orceína sintética | 3 | R$ 267,86 | R$ 803,58 |
| ÁCIDO FLUORÍDRICOÁcido Fluorídrico - aspecto físico: líquido incolor, fumegante, odor ácido, característica adicional: reagente p.a. acs iso, fórmula química: hf, número de referência química: cas 7664-39-3, peso mole… | 3 | R$ 299,48 | R$ 898,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.701,98
- Pagocalculado
- R$ 1.702,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000168 · 10/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 1.701,98 · pago R$ 1.702,02
Faturas
- 15303 · emitida 23/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.702,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000168 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000651/2026-76
valor global após o termo: R$ 1.702,02 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958398
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.