Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
PROT:9901(12811,20)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE CORTINAS NO CAP, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 122/2025 DO P.E. 90021/2025 - MEMO 30/2026-SEPLO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CASA LIZ ATELIE DE CORTINAS LTDA (CNPJ 52.332.260/0001-68) para: prot:9901(12811,20)$ empenho para atender despesas com instalação de cortinas no cap, através da ata de registro de preços nº. 122/2025 do p.e. 90021/2025 - memo 30/2026-seplo.. Valor global contratado: R$ 12.811,20. Vigência de 20/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CASA LIZ ATELIE DE CORTINAS LTDACNPJ 52.332.260/0001-68
- Processooficial
- 23122.029559/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.811,20
- Valor globaloficial
- R$ 12.811,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2026
- Vigênciaoficial
- 20/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000045/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR OFF-WHITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT DUPLO, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL | 510 | R$ 25,12 | R$ 12.811,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.811,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.811,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 20/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.811,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.811,20
Faturas
- 118 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.811,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 20/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.029559/2025-05
valor global após o termo: R$ 12.811,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958490
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.