Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos
ESTA CONTRATACAO VISA ATENDER NECESSIDADE DE MANUTENCOES DOS EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO) DESSA OM, SOLEMP 67100-0108/2026.PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 63421.001813/2025-42 AVISO D…
SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou MARCELA & LUIZ FARAO LTDA (CNPJ 49.542.906/0001-27) para: esta contratacao visa atender necessidade de manutencoes dos equipamentos (ar condicionado) dessa om, solemp 67100-0108/2026.processo administrativo n° 63421.001813/2025-42 aviso de contratacao direta n27/2026.. Valor global contratado: R$ 3.584,68. Vigência de 21/07/2026 a 21/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA 767100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARCELA & LUIZ FARAO LTDACNPJ 49.542.906/0001-27
- Processooficial
- 63421.001813/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.584,68
- Valor globaloficial
- R$ 3.584,68
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 21/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-006473/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE - APLICAÇÃO: SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, APRESENTAÇÃO: CILINDRO, TIPO: R32 | 2 | R$ 846,27 | R$ 1.692,54 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE - APLICAÇÃO: SISTEMA DE AR CONDICIONADO, APRESENTAÇÃO: CILINDRO, TIPO: HCFC-141B | 2 | R$ 946,07 | R$ 1.892,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.583,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.584,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.583,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.584,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000110 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63421.001813/2025-42
valor global após o termo: R$ 3.584,68 · vigência até 21/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958608
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 17:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.