Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET, SERVIÇO DE RECREAÇÃO E MEDIAÇÃO DE JOGOS TÍPICOS EM EVENTO SOCIOCULTURAL, INCLUSO OS MATERIAIS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES, E OPERAÇÃO E LOCAÇÃO DE…
SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou TEAM PROMOCOES E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA (CNPJ 59.920.836/0001-57) para: serviço de fornecimento de buffet, serviço de recreação e mediação de jogos típicos em evento sociocultural, incluso os materiais necessários às atividades, e operação e locação de equipamento de som. esta contratação vi…. Valor global contratado: R$ 3.471,00. Vigência de 16/07/2026 a 16/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA 767100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TEAM PROMOCOES E SERVICOS PARA EVENTOS LTDACNPJ 59.920.836/0001-57
- Processooficial
- 63421.000101/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.471,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.471,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 16/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-004733/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / DIVERSÃO ELETRÔNICAJOGO / DIVERSÃO ELETRÔNICA - CONDUÇÃO DE ATIVIDADE RECREATIVA PARA 100 IDOSOS, DURANTE 3 HORAS, COM A TEMÁTICA DE FESTA JUNINA. | 3 | R$ 527,00 | R$ 1.581,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOMINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM - MATERIAL E OPERAÇÃO DE SOM POR 3 HORAS DE EVENTO. (INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ /… | 3 | R$ 630,00 | R$ 1.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.471,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.471,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 15/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.471,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.471,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63421.000101/2026-97
valor global após o termo: R$ 3.471,00 · vigência até 16/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958707
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.