Contrato federal · Empenho 2026NE000121 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ CONFORME PROCESSO 08670.002566/2026-32 E AUTORIZAÇÃO 90 (74715247).

Name: Contrato 2026NE000121 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TAMER DE OLIVEIRA RAMOS (CNPJ 61.256.782/0001-19) para: atender despesas com aquisição de café em pó conforme processo 08670.002566/2026-32 e autorização 90 (74715247).. Valor global contratado: R$ 18.744,00. Vigência de 22/07/2026 a 06/08/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
Local da unidadeoficial: MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
Fornecedoroficial: TAMER DE OLIVEIRA RAMOSCNPJ 61.256.782/0001-19
Processooficial: 08670.002566/2026-32
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90010/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 18.744,00
Valor globaloficial: R$ 18.744,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 22/07/2026
Vigênciaoficial: 22/07/2026 a 06/08/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO	1.200	R$ 15,62	R$ 18.744,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: −R$ 18.744,00
Pagocalculado: R$ 18.744,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000121 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 18.744,00 · pago R$ 18.744,00

Faturas

180 · emitida 27/07/2026 · PagoR$ 18.744,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000121 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.002566/2026-32
valor global após o termo: R$ 18.744,00 · vigência até 06/08/2026

FornecedorTAMER DE OLIVEIRA RAMOS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 958720
Lido da fonte em: 22/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 07:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.