Contrato federal · Empenho 2026NE000317 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIVULGACAO (BANNER EM LONA), PARA ATENDER DEMANDAS DA PROEX, PREGAO Nº 90007/2026, CONFORME DESPACHO DECISORIO Nº 1127/202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 01.805.545/0001-38) para: empenho referente a despesa com aquisicao de materiais de divulgacao (banner em lona), para atender demandas da proex, pregao nº 90007/2026, conforme despacho decisorio nº 1127/2026/reitoria.. Valor global contratado: R$ 4.987,50. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 01.805.545/0001-38
- Processooficial
- 23244.000391/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.987,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.987,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10918674000123-1-000009/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 125 | R$ 39,90 | R$ 4.987,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.188,18
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.188,18
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.796,32
- Pagocalculado
- R$ 3.797,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000317 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.188,18 · a liquidar −R$ 1.188,18 · liquidado −R$ 3.796,32 · pago R$ 3.797,68
Faturas
- 1.751 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.797,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000317 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.000391/2026-42
valor global após o termo: R$ 4.987,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 958896
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.