Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
- COPO DESCARTAVEL - MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 200 ML, APLICACAO: LIQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATOXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR:…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PB contratou EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.325.460/0001-09) para: - copo descartavel - material: polipropileno, capacidade: 200 ml, aplicacao: liquidos frios e quentes, caracteristicas adicionais: atoxico, de acordo c/ norma abnt, nbr 14865, cor: incolor. Valor global contratado: R$ 1.677,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PBCNPJ 26.989.350/0012-79
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PB 255015
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.325.460/0001-09
- Processooficial
- 25210.000345/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.677,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.677,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26989350001279-1-000001/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 200, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR: INCOLOR | 300 | R$ 5,59 | R$ 1.677,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.677,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.677,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.677,00 · a liquidar R$ 1.677,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6858 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.677,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25210.000345/2026-66
valor global após o termo: R$ 1.677,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959065
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.