Contrato federal · Empenho 2026NE000669 · Comprasnet Contratos
(2026RM001080)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO REALEZA. O ITEM DEVE VIR ACOMPANHADO DE TAMPA.. PROCESSO LICITA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou J BRILHANTE COMERCIAL LTDA (CNPJ 06.910.908/0001-19) para: (2026rm001080)- pr: 90024/2025 plano de acao proae 002. o material deve ser entregue no restaurante universitario do realeza. o item deve vir acompanhado de tampa.. processo licitacao 23205.020297/2025-95. solicitante: r…. Valor global contratado: R$ 392,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- J BRILHANTE COMERCIAL LTDACNPJ 06.910.908/0001-19
- Processooficial
- 23205.015810/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 392,00
- Valor globaloficial
- R$ 392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000057/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE ALIMENTOSRECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CAPACIDADE 5 L, APLICAÇÃO COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E SEM ALÇAS, FORMATO RETANGULAR, ALTURA MÍNIMA 100 MM, COMPRIMENTO 325 M… | 4 | R$ 98,00 | R$ 392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 392,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000669 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 392,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 392,00
Faturas
- 11937 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000669 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000669 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015810/2026-15
valor global após o termo: R$ 392,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959156
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.