Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO (BARATAS E FORMIGAS EM GEL) NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (UO021).
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou G&S SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 55.570.087/0001-24) para: serviço de dedetização (baratas e formigas em gel) na unidade operacional da anatel no estado do espírito santo (uo021).. Valor global contratado: R$ 1.768,23. Vigência de 08/07/2026 a 08/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ 413003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- G&S SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 55.570.087/0001-24
- Processooficial
- 53508.004964/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.768,23
- Valor globaloficial
- R$ 1.768,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 08/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil02030715000112-1-000093/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 531 | R$ 3,33 | R$ 1.768,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.768,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.768,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 30/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.768,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.768,23
Faturas
- 144 · emitida 23/07/2026 · PagoR$ 1.768,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.004964/2025-49
valor global após o termo: R$ 1.768,23 · vigência até 08/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959210
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.