Contrato federal · Empenho 2026NE000220 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO EMPENHO DA ATA DE REGISTRO 03/2026. PREGÃO 90005/2026. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS - VASILHAME VAZIO P13. CAPACIDADE: 13 KG. ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MOSKO LTDA (CNPJ 12.977.901/0001-17) para: emissão empenho da ata de registro 03/2026. pregão 90005/2026. referente a aquisição de botijão de gás - vasilhame vazio p13. capacidade: 13 kg. acessórios: com válvula e mecanismo de segurança, conforme processo 25048.0…. Valor global contratado: R$ 845,00. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MOSKO LTDACNPJ 12.977.901/0001-17
- Processooficial
- 25048.002556/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 845,00
- Valor globaloficial
- R$ 845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000836/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 5 | R$ 169,00 | R$ 845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 845,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000220 · 17/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 845,00 · a liquidar R$ 845,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000220 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002556/2025-81
valor global após o termo: R$ 845,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959248
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.