Contrato federal · Contrato 00009/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ATENDENTE BALCONISTA
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA (CNPJ 15.014.790/0001-31) para: contratação de serviços contínuos de atendente balconista. Valor global contratado: R$ 323.083,27. Vigência de 24/07/2026 a 24/07/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- BELA VISTA - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDACNPJ 15.014.790/0001-31
- Processooficial
- 23393.001079/2026-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 323.083,27
- Valor globaloficial
- R$ 323.083,27
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Publicaçãooficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 24/07/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000103/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPROVISÃO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO CRECHE, NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMODE REFERÊNCIA | 1 | R$ 8.467,75 | R$ 8.467,75 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOSERVIÇOS DE ATENDENTE BALCONISTA CBO 5211-40, EM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, DIURNAS,DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DEOBRA, EM JANUÁRIA MG, MANTIDA A REMUNERAÇÃO D… | 1 | R$ 314.615,52 | R$ 314.615,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 2.912,89
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.912,89
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.270,64
- Pagocalculado
- R$ 2.271,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000197 · 21/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado −R$ 2.912,89 · a liquidar −R$ 2.912,89 · liquidado −R$ 2.270,64 · pago R$ 2.271,36
Faturas
- 9137/2026 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.913,11
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959324
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.