Contrato federal · Empenho 2026NE000485 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS PARA EVENTOS GABINETE DA REITORIA CONFORME AUTORIZACAO 389/2026 PROAD (DOC. 24) RO DOTACAO 1718/2026 DO 535/2026 (DOC. 35) CC GABINETE DISPENSA 220/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: aquisicao de copos plasticos para eventos gabinete da reitoria conforme autorizacao 389/2026 proad (doc. 24) ro dotacao 1718/2026 do 535/2026 (doc. 35) cc gabinete dispensa 220/2026 processo 3129.013357/2026-54 interessa…. Valor global contratado: R$ 5.200,00. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 23129.013357/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00220/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34792077000163-1-000034/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: polipropileno, capacidade: 180, aplicação: água, características adicionais: abnt/nbr 14.865, cor: branco | 1.000 | R$ 5,20 | R$ 5.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000485 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.200,00
Faturas
- 7581 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000485 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000485 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.013357/2026-54
valor global após o termo: R$ 5.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959356
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.