Contrato federal · Empenho 2026NE000616 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MESAS DE MAYO, CONF. REQ. 537/26 - EENF. PROCESSO 23065.020229/2026-59
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.593.430/0001-50) para: aquisicao de mesas de mayo, conf. req. 537/26 - eenf. processo 23065.020229/2026-59. Valor global contratado: R$ 325,86. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.593.430/0001-50
- Processooficial
- 23065.020229/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 325,86
- Valor globaloficial
- R$ 325,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24464109000148-1-000154/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA DE MAYOMESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA ALTURA REGULÁVEL BORBOLETA AÇO INOX, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX 68 X 47CM, OUTROS COMPONENTES BASE AÇO INOX TIPO GARFO COM 2 RODÍZIOS | 2 | R$ 162,93 | R$ 325,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 325,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 19,06
- Pagocalculado
- R$ 306,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000616 · 23/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 325,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19,06 · pago R$ 306,80
Faturas
- 14535 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 325,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000616 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000616 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.020229/2026-59
valor global após o termo: R$ 325,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 959481
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.